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Obbiettivo del documento

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Questa pagina ha l'obbiettivo di esporre le funzionalità di base della Gestione Pagamenti

Rateizzazioni

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Istanze rateizzazione

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ConciliaEvo gestisce le rateizzazioni, che possono essere collegato ad uno o più atti anche di diversa tipologia (Es: verbali Cds e Amministrativi), in caso sia attivo il modulo PagoPA in fase di generazione dell'istanza vengono create anche tute le avvisature relative ad ogni singola rata concessa.

Ricerca di un'istanza

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Accedendo al menù Pagamenti/Rateizzazioni/Istanze rateizzazione è possibile utilizzare il menù di sinistra per effettuare una ricerca, applicando uno o più filtri fra quelli disponibili (1). Una avviata la ricerca con il relativo tasto (2), otteniamo l'elenco delle istanze di rateizzazione (3), per accedere al dettaglio di una istanza cliccare sul tasto 'Dettaglio' o in un qualsiasi punto dell'area contenente i dati della stessa.

Inserimento di un'istanza

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Per inserire una nuova Istanza di rateizzazione è necessario prima di tutto cliccare sul tasto 'Oppure crea nuovo elemento' all'interno della pagina gestione Istanze o sul tasto '+ Aggiungi' presente all'interno della griglia visibile a seguito di una ricerca.

All'interno della pagina di inserimento istanza troveremo:

1. Intestatario e riferimenti istanza qui possiamo ricercare l'anagrafica di riferimento, è possibile anche procedere con l'inserimento ex novo dei dati cliccando sul tasto + sulla destra. Nello stesso riquadro è possibile inserire la data istanza e le date di apertura e chiusura del periodo di rateizzazione.
2. Dettagli rate è possibile scegliere se concedere la rateizzazione aggiungendo eventuali interessi, in questo caso andiamo ad indicare il tasso di interesse nell'apposito campo. Qui và indicato anche il numero delle rate e la scadenza della prima di queste.
3. Oggetto dell'istanza da questa scheda dobbiamo ricercare tutte le sanzioni che fanno parte della rateizzazione. E' possibile collegare uno o più verbali anche di diverse tipologie (Es: verbali, preavvisi, sanzioni amministrative, ordinanze).
4. Avanti cliccare qui una volta concluso l'inserimento dei dati.

INFORMAZIONE Il campo identificativo istanza non è obbligatorio, una volta effettuato il salvataggio, ConciliaEVO numera automaticamente ed in maniera progressiva tutte le istanze inserite.

Dopo aver cliccato su Avanti, viene presentata l'anteprima del piano rateale, da qui è possibile andare a modificare, se necessario, la data di scadenza (1) e l'importo (2) di ogni singola rata. Concludiamo l'inserimento cliccando sul tasto Salva (3).

NOTA Qualora l'importo di una o più rate venga modificato e il totale delle rate corrispondesse più all'importo dovuto, verrà presentato a video un messaggio di avvertimento.

Pagamento delle rate (inserimento manuale)

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Il pagamento delle rate, in caso avvenga tramite PagoPA, è completamente automatizzato e non necessita di alcun intervento da parte dell'operatore. In caso di pagamenti presso il comando o con altri canali diversi da PagoPA è possibile inserirli manualmente dalla gestione pagamenti, che può essere richiamata in tre modi diversi.

La prima modalità è quella di richiamare, dalla gestione violazioni, una qualsiasi delle violazioni collegate all'istanza di rateizzazione, da qui aprire la scheda pagamenti (1) e cliccare sulla voce Effettua pagamento (2).

Una seconda strada percorribile, è quella di richiamare l'istanza di rateizzazione, aprire la scheda Piano rateale (1) e cliccare sul tasto Paga rate (2).

La terza possibilità è quella di aprire la gestione pagamenti, e da qui richiamare una qualsiasi delle violazioni che fanno parte dell'istanza di rateizzazione. La gestione pagamenti riconosce autonomamente che è prevista la rateizzazione e quindi si collega al piano rateale, tutte e tre le modalità elencate riconducono alla stessa maschera riportata di seguito, in questa maschera di gestione pagamenti vediamo:

1. Riferimenti istanza vengono visualizzati i riferimenti dell'istanza di rateizzazione e delle violazioni collegate
2. Rate in pagamento è possibile pagare una singola rata o selezionarne più di una, i tasti + e x a fianco della dicitura rate servono proprio ad aggiungere una rata al pagamento o toglierne una dopo averla aggiunta. Nell'esempio riportato si è scelto di procedere al pagamento di due rate contemporaneamente.
3. Grafico avanzamento piano rateale viene visualizzato in forma grafica e percentuale lo stato di avanzamento del pagamento, con indicate le eventuali rate già pagate, quelle in pagamento con l'operazione attuale, e quelle ancora da pagare.

Gestione rate

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E' possibile verificare in qualsiasi momento lo stato di ogni singola rata relativa a tutte le istanze di rateizzazione concesse, è possibile ad esempio estrarre l'elenco delle rate già scadute in un certo periodo ma ancora non pagate. QUesto tipo di verifica è possibile effettuarlo dalla funzione Pagamenti/Rateizzazioni/Rate.

Aprendo questa funzione, possiamo utilizzare i filtri sulla destra per selezionare il periodo di scadenza delle rate e il loro stato, nell'esempio sotto possiamo vedere una ricerca di tutte le rate scadute nel periodo 01/12/2023-30/04/2024 e non pagate.

Cliccando sui tasti presenti a destra di ogni istanza, è possibile accede direttamente ai dettagli dell'istanza e di ogni singola violazione ad essa collegata.

Gestione pagamenti

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Aprendo la gestione pagamenti possiamo effettuare una ricerca sull'archivio pagamenti utilizzando i filtri sulla sinistra o procedere all'inserimento manuale di un nuovo pagamento cliccando sul tasto +Aggiungi sulla destra (9).

Analizziamo le varie funzionalità:

1. Verbale permette di effettuare una ricerca di tutti i pagamenti collegati ad una o più violazioni
2. Identificativo pagamento permette di effettuare la ricerca di un pagamento tramite il suo codice univoco (nr. pagamento)
3. DATA PAGAMENTO è possibile estrarre l'elenco di tutti i pagamenti avvenuti in un dato periodo
4. DATA REGISTRAZIONE è possibile estrarre l'elenco di tutti i pagamenti inseriti in un dato periodo
5. DATA ACCREDITO è possibile estrarre l'elenco di tutti i pagamenti accreditati in un dato periodo
6. Depositi e Metodi il deposito indica normalmente la tipologia del conto di accredito dell'importo, mentre il metodo specifica con quale modalità il denaro vi è stato depositato (Es: bancomat, bonifico, contanti), è possibile filtrare per questi parametri
7. Solo da riconciliare viene estratto l'elenco dei soli pagamenti per i quali non è ancora avvenuta la riconciliazione contabile
8. Avvia riconciliazione questo tasto permette di avviare la funzionalità sei automatica di riconciliazione contabile
9. + Aggiungi da qui è possibile aprire la maschera dove andremo ad inserire manualmente un nuovo pagamento

Inserimento manuale di un pagamento

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La maschera di inserimento manuale di un pagamento può essere aperta cliccando sul tasto 'Crea nuovo elemento' dalla gestione pagamenti o dal '+ Aggiungi' dopo aver effettuato una ricerca dalla medesima maschera, oppure direttamente dalla maschera di dettaglio della violazione cliccando sulla voce 'Effettua pagamento' della scheda Pagamenti.

Arrivati a questa pagina troveremo diverse aree da compilare e che ci permettono di visualizzare i dati di riferimento:

1. Dati generali in questa sezione andremo prima di tutto ad indicare se si tratta di un pagamento associato ad una violazione (cds o amministrativa) o se invece stiamo inserendo un pagamento generico non associato ad alcuna violazione. Successivamente andremo ad indicare il deposito ed il metodo di pagamento, e, se necessario, a variare le date di pagamento/accredito.
2. Dettagli la riga dettagli ci permette di ricercare una o più sanzioni che saranno oggetto di pagamento. E' possibile inserire pagamenti misti di violazioni Cds e Amministrativi.
3. Dati riferimento in quest'area vengono visualizzati gli importi specifici delle violazioni che abbiamo precedentemente ricercato dalla sezione Dettagli
4. Pagante tramite questa vice possiamo indicare se il pagamento è persona fisica o giuridica, ed aggiungere una eventuale annotazione sulla stessa
5. Importo totale viene visualizzato l'importo dovuto totale delle sanzioni ricercate, una olta che tutti i dati siano corretti clicchiamo su 'Paga' per concludere il pagamento o su 'Annulla' per non procedere oltre.

NOTA Se la violazione richiamata prevede una rateizzazione, verrà presentata la prima fra le rate ancora da pagare.

Dettagli di un pagamento

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Appena inserito il pagamento è immediatamente ricercabile, anche cliccando sulla notifica popup che compare non appena viene salvato. Aprendo i dettagli del pagamento troveremo:

1. Pagamento questa area contiene i riferimenti generali del pagamento
2. Pagante qui troveremo i riferimento del soggetto pagamento e l'importo complessivo versato
3. Elimina pagamento tramite questo tasto possiamo procedere con l'eliminazione del pagamento, i dati verranno aggiornati anche sulle violazioni collegate che torneranno quindi allo stato precedente
4. Inserisci bolletta/Stampa è possibile integrare i dati del numero/anno di bolletta (se fosse stato utilizzato un bollettario cartaceo) e procedere alla stampa della ricevuta
5. Elementi pagati in quest'area troveremo una specifica tile per ogni violazione associata al pagamento
6. Apri dettaglio da questo tasto potremo accedere direttamente alla maschera di gestione della violazione collegata

Movimentazioni di cassa

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Questa funzione permette di produrre estrazioni dati e report relativi ai movimenti di cassa presenti su ConciliaEVO. Nella prima pagina troviamo i filtri disponibili che sono:

1. Data pagamento filtro sulla data di pagamento della sanzione
2. Data di registrazione filtro sulla data di inserimento del pagamento a sistema
3. Data di accredito filtro sulla data di accredito, come indicata nel flusso di pagamento (PagoPA o postale)
4. Metodo e deposito è possibile selezionare uno o più metodi e uno o più depositi
5. Tipologia di pagamento questa voce permette di separare i pagamenti fra violazioni al Cds, amministrativi e Inviti
6. Progressivo e tipo soggetto ad ogni pagamento viene assegnato un numero univoco, è inoltre possibile selezionare se visualizzare pagamenti effettuati da persone fisiche o giuridiche
7. Data violazione in questo caso andiamo ad agire sulla data di avvenuta violazione, o data del verbale
8. Data di competenza credito la data di competenze è quella in cui il credito risulta accertato
9. Numero violazione filtro sul numero di verbale/preavviso
10. Articoli quest'ultimo filtro permette di discriminare l'introito fra quello relativo alle sanzioni per eccesso di velocità o meno

Una volta applicati i filtri desiderati, cliccare su Cerca per avviare l'estrazione, o su Ripristina per annullare le selezioni effettuate (11) .

NOTA Se viene applicato il filtro per tipo soggetto= persona giuridica, è possibile applicare una selezione ulteriore per tipologia del soggetto giuridico, ovvero 'Pubblica Amministrazione', 'Impresa', 'Istituzione sociale' o 'non definita' .

Una volta applicato il filtro e cliccato il tasto Cerca, ci ritroveremo nella pagina dove i dati vengono visualizzati sotto diverse forme. Anche qui possiamo interagire con la pagina per ottenere le informazioni a cui siamo interessati.

1. Tipo pagamento - deposito - modalità la colonna di flag sulla sinistra può essere attivata o disattivata, le informazioni del grafico e dei totali vengono aggiornate in tempo reale
2. Risultati' oltre al grafico dei pagamenti che troviamo come default, possiamo aprire le ulteriori schede dove troveremo le informazioni sotto forma di dati aggregati, elenchi dettagliati o una panoramica con grafici dedicati
3. Numero - importi' il grafico a colonne può rappresentare il numero totale di pagamenti per giorno, o in alternativa il loro valore economico
4. Raggruppamento sempre rispetto al grafico a colonne, è possibile scegliere come raggruppare sull'asse orizzontale, indicando quindi giorni, mesi, anni e quale data avere come riferimento fra il pagamento e la competenza. La selezione può avvenire anche per l'asse verticale, indicando se vogliamo le barre colorate raggruppate per metodo, tipo pagamento, deposito o non raggruppate.
5. Stampa riepilogo è possibile produrre ed esportare un report stampabile con i dati visualizzati

Fra le schede successive:

1. Schede dati e dettaglio la scheda dati contiene un riepilogo dei movimenti raggruppati per tipologia e giorno, mentre la scheta dettaglio contiene un elenco puntuale con i dati di ogni singolo movimento
2. Tasto esporta da questa voce è possibile esportare nei diversi formati disponibili (CSV, XLS, ODF, PDF) il contenuto della griglia visualizzata
3. Tasto ordina è possibile ordinare la griglia in base ad uno qualsiasi dei parametri presenti

Importazione pagamenti

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Cruscotto PagoPA

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Il cruscotto PagoPA permette di consultare i debiti emessi relativi alle violazioni cds ed extracds, una volta aperta la maschera troviamo la colonna con i filtri disponibili:

1. Codice lotto indicando il codice specifico del lotto notifiche a cui siamo interessati, verranno visualizzati tutti i debiti delle violazioni in esso contenute
2. Numero avviso è possibile vedere la situazione di una singola avvisatura di pagamento, inserendo in questa casella il relativo codice avviso di 18 cifre (Es: 3040 1000 0003 6889 57)
3. Verbali qui potremmo indicare i riferimenti di uno o più verbali per i quali effettuare la verifica
4. Mostra solo debiti con errori il flag se attivato limita la visualizzazione ai debiti emessi che contemplino un qualsiasi errore

A seguire troviamo ulteriori filtri, l'elenco dettagliato sulla destra comparirà una volta cliccato sul tasto 'Cerca'.

1. Debito disattivando il flag 'mostra solo con errori' è possibile selezionare per stato della sincronizzazione e del pagamento
2. Validità e creazione debito la data di creazione del debito normalmente corrisponde alla data di generazione del lotto (o stampa del preavviso/verbale da EVO mobile), quando cioè l'avvisatura PagoPA viene creata. La validità del debito invece potrebbe essere successiva, in quanto questa viene aggiornata quando il debito stesso viene aggiornato (Es: l'avvisatura dell'importo in misura ridotta, allo scadere dei 60gg viene aggiornata con l'importo a ruolo e la sua data di validità viene modificata)
3. Debito attivo un debito emesso può essere attivo o no, prendiamo come esempio l'avvisatura per l'importo scontato entro 5 giorni, se ConciliaEVO conosce la data di notifica, passati i 5 giorni questo debito viene disattivato, per evitare che l'utente effettui erroneamente un pagamento parziale. Il filtro ci permette di selezionare i soli debiti attivi ad oggi o disattivati.
4. Funzioni verbale dal tasto con i punti è possibile aprire la maschera di gestione della violazione, inoltre se fosse necessario possiamo rilanciarne la sincronizzazione

Infine è possibile, cliccando in qualsiasi punto all'interno dell'area con i dati del debito, aprire il resoconto contenente, fra gli altri:

1. Dati JPPA una scheda con i dati di dettaglio del debito emesso
2. Capitoli di spesa i riferimento dei capitoli di bilancio cosi come valorizzati a partire dalla gestione PagoPA - mappa verbali\debiti
3. Operazioni vengono visualizzate tutte le operazioni svolte sul debito selezionato