SIOPE+ - Codici pagamento/incasso: differenze tra le versioni
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All'interno della tabella "Codici Pagamento" tutti i pagamenti con '''Accredito tesoreria dello stato (sia tab A che Tab B)''' dovranno riportare solamente '''ACCREDITO TESORERIA DELLO STATO'''. | All'interno della tabella "Codici Pagamento" tutti i pagamenti con '''Accredito tesoreria dello stato (sia tab A che Tab B)''' dovranno riportare solamente '''ACCREDITO TESORERIA DELLO STATO'''. | ||
{{attenzione|testo=Le forme di pagamento andranno aggiornate inserendo l'IBAN completo al posto del conto B.I. che potrà rimanere compilato ma verrà ignorato in fase di esportazione. <br> | {{attenzione|testo=Le forme di pagamento andranno aggiornate inserendo l'IBAN completo al posto del conto B.I. che potrà rimanere compilato ma verrà ignorato in fase di esportazione. <br> | ||
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Versione attuale delle 12:25, 8 gen 2025
Le versioni di Tesoreria Informatica e di Finanziaria installate, sono pronte ad inviare i mandati e le reversali secondo i tracciati OPI 1.7.1 entrati in vigore il 31/12/2024.
Nel caso in cui siano segnalati errori di esportazione mandati e reversali a SIOPE+, potrebbe essere necessario agire sui Parametri di Tesoreria Informatica.
È possibile raggiungere e gestire tali parametri recandosi all'interno delle impostazioni generali di Sicr@webEVO, facilmente individuabili attraverso l'apposita icona presente nella barra laterale destra.
Raggiunte le impostazioni principali occorre selezionare l'area di riferimento ossia Ragioneria.
Selezionare il modulo Contabilità Finanziaria e successivamente scegliere il parametro SIOPE+ - Codici pagamento/incasso.
Codici Incasso
All'interno della tabella "Codici Incasso" tutte le forme di incasso Regolarizzazione Banca d'Italia dovranno essere impostare su REGOLARIZZAZIONE
Codici Pagamento
All'interno della tabella "Codici Pagamento" tutti i pagamenti con Accredito tesoreria dello stato (sia tab A che Tab B) dovranno riportare solamente ACCREDITO TESORERIA DELLO STATO.
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ATTENZIONE Le forme di pagamento andranno aggiornate inserendo l'IBAN completo al posto del conto B.I. che potrà rimanere compilato ma verrà ignorato in fase di esportazione. 
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